خدمات مالیاتی شرکت ها؛ از سامانه مودیان تا دادرسی و کاهش جرایم

خدمات مالیاتی کاراندیش یعنی تشکیل پرونده و گرفتن کد اقتصادی، ارسال صورت حساب در سامانه مودیان، تنظیم اظهارنامه ها و دفاتر، و دفاع از پرونده در هیئت های حل اختلاف مالیاتی؛ همه با یک تیم. این کار امروز مهم تر از قبل است، چون با اجرای طرح «هوشمندسازی مالیاتی»، کارتخوان ها به پرونده ها وصل شده اند و تراکنش های بانکی رصد می شود؛ یک خطای محاسباتی یا ارسال دیرهنگام صورت حساب ها در سامانه مودیان، می تواند جریمه سنگین به دنبال داشته باشد.

تیم تخصصی ثبت کاراندیش، حسابداری و حقوق مالیاتی را کنار هم دارد. ما فقط اسناد شما را ثبت نمی کنیم؛ با بخشنامه های روز سازمان امور مالیاتی کار می کنیم و در برابر جرایم از پرونده شما دفاع می کنیم.

دریافت مشاوره تخصصی رایگان خدمات مالیاتی

خدمات جامع مالی و مالیاتی ما

۱. راه اندازی و پشتیبانی سامانه مودیان (حیاتی)

طبق قانون پایانه های فروشگاهی، تمامی اشخاص حقوقی مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند. عدم ارسال فاکتورها در سامانه مودیان یا وجود مغایرت، جریمه ای معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش را به همراه دارد. ما تمام مراحل دریافت شناسه یکتا و ارسال منظم و بدون خطای فاکتورها را مدیریت می کنیم.

۲. تحریر دفاتر قانونی (مطابق استانداردهای جدید)

حتی با وجود سیستم های مکانیزه، ارائه دفاتر قانونی (کل و روزنامه) پلمپ شده برای رسیدگی نهایی الزامی است. اما چالش امروز، خط خوردگی نیست؛ بلکه «عدم تطابق» است. گزارش های نرم افزار حسابداری شما باید مو به مو با صورت حساب های ارسالی در سامانه مودیان و گزارش های فصلی بخواند. ما این «تطبیق نهایی» را انجام می دهیم تا خطر رد دفاتر در رسیدگی کم شود.

۳. اعزام حسابدار و تیم مالی (حضور در محل شما)

بسیاری از شرکت ها به دلیل هزینه های بالای بیمه و مدیریت پرسنل، تمایلی به استخدام حسابدار تمام وقت ندارند. خدمت «اعزام حسابدار» کاراندیش این دغدغه را حل کرده است:

• اعزام حسابدار (از سطح کمک حسابدار تا مدیر مالی) به صورت پاره وقت یا تمام وقت.
• نظارت مستقیم مدیران ارشد کاراندیش بر عملکرد حسابدار مستقر در شرکت شما.
• بدون درگیری کارفرما با مسائل بیمه و قانون کار (طرف حساب شما شرکت ماست).

۴. تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و گزارشات فصلی

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده (هر ۳ ماه یک بار) و گزارش های فصلی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، دو گلوگاه خطرناک مالیاتی هستند. نکته کلیدی، «همخوانی» اطلاعات این دو گزارش با یکدیگر و با گردش حساب بانکی شماست. ما پیش از ارسال، تمام مغایرت ها را برطرف می کنیم.

۵. دفاع از پرونده در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

اگر برگ تشخیص مالیاتی صادر شده و مبلغ آن ناعادلانه است، زمان را از دست ندهید: طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، از تاریخ ابلاغ فقط ۳۰ روز برای اعتراض فرصت دارید. کارشناسان مالیاتی کاراندیش با تنظیم لایحه دفاعیه مستدل و استناد به مواد قانونی، پرونده شما را در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و در صورت لزوم در مراحل بعدی تا دیوان عدالت اداری پیگیری می کنند.

مشاوره و کاهش مالیات

کاهش مالیات به معنای فرار مالیاتی نیست؛ بلکه به معنای استفاده هوشمندانه از معافیت ها، بخشودگی ها و ظرفیت های قانونی است که قانون گذار برای کسب وکارهای شفاف در نظر گرفته است. مثلاً طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، هزینه هایی که برای کسب درآمد لازم بوده و با مدرک معتبر ثبت شده، از درآمد مشمول مالیات کم می شود؛ در پرونده هایی که دیده ایم، نبودن همین مدارک یکی از رایج ترین دلیل های مالیات سنگین است. مشاوران ما با بررسی اسناد هزینه و ماهیت فعالیت شما، راهکارهایی پیشنهاد می دهند که بار مالیاتی را به حداقل قانونی برساند.

جهت کسب اطلاعات در مورد ثبت برند و ثبت شرکت به صفحه مربوطه مراجعه کنید.

تعرفه و هزینه خدمات مالیاتی چطور تعیین می شود؟

یکی از سوالات متداول مدیران این است که «هزینه انجام امور مالیاتی چقدر است؟». واقعیت این است که خدمات مالیاتی یک محصول آماده با قیمت ثابت نیست؛ بلکه هزینه ها بر اساس حجم تراکنش ها، نوع فعالیت و مرحله ای که پرونده در آن قرار دارد محاسبه می شود.

در ثبت کاراندیش، هزینه پیش از شروع کار و بر اساس این معیارها اعلام می شود:

• در خدمات حسابداری و اعزام نیرو: هزینه بر اساس «ساعت حضور کارشناس» و «حجم اسناد مثبته» برآورد می شود. این مبلغ در مقایسه با هزینه استخدام یک مدیر مالی تمام وقت (شامل حقوق، بیمه، سنوات و عیدی) بسیار اقتصادی تر است.
• در خدمات دادرسی و دفاع مالیاتی: حق الزحمه دفاع از پرونده بر اساس «مرحله ورود به پرونده» (بدوی، تجدیدنظر یا شورای عالی)، «میزان پیچیدگی حقوقی» و «حجم پرونده» تعیین می شود. طبیعتاً دفاع در مراحل اولیه هزینه کمتری نسبت به مراحل پیچیده دیوان عدالت اداری دارد.
• در خدمات مشاوره ای: جلسات نیازسنجی اولیه جهت بررسی وضعیت پرونده و برآورد هزینه، کاملاً رایگان است.

نکته مهم: بیشتر جریمه هایی که در پرونده ها می بینیم از خود مالیات نیست، از دیر رسیدن به مهلت هاست: اظهارنامه یا گزارشی که دیر ارسال شده، یا برگ تشخیصی که در مهلت ۳۰ روزه به آن اعتراض نشده است.

تفاوت خدمات حسابداری و مالیاتی چیست؟ (و چرا به هر دو نیاز دارید؟)

بسیاری از مدیران تصور می کنند که داشتن یک حسابدار برای مدیریت تمام امور مالی و قانونی کافی است. اما «حسابداری» و «امور مالیاتی» دو بازوی جداگانه هستند که اگرچه مکمل یکدیگرند، اما ماهیت و اهداف متفاوتی دارند.

۱. خدمات حسابداری؛ ثبت وقایع گذشته

تمرکز حسابداری بر «ثبت دقیق و شفاف» رویدادهای مالی روزانه است. وظیفه تیم حسابداری این است که:

• اسناد خرید، فروش، هزینه و درآمد را طبق استانداردهای حسابداری ثبت کند.
• صورت های مالی (ترازنامه و سود و زیان) را برای مدیران داخلی تهیه کند تا عملکرد شرکت شفاف شود.
• امور جاری مثل حقوق و دستمزد، بیمه و مغایرت گیری بانکی را انجام دهد.

در یک جمله: حسابدار به شما می گوید «در گذشته چه اتفاقی افتاده است».

۲. خدمات مالیاتی؛ تسلط بر قوانین و دفاع از آینده

خدمات مالیاتی، فراتر از ثبت اعداد است. این حوزه نیازمند تسلط بر «قوانین حقوقی»، بخشنامه های روز و فنون دادرسی است. وظیفه مشاور مالیاتی این است که:

• اطلاعات حسابداری را در قالب های استاندارد سازمان امور مالیاتی (اظهارنامه، سامانه مودیان) چیدمان کند.
• از ظرفیت های قانونی برای کاهش مالیات و استفاده از معافیت ها بهره ببرد.
• در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، از حقوق شما در برابر ممیزین دفاع کند.

در یک جمله: متخصص مالیاتی تلاش می کند «آینده مالی شما را در برابر قانون ایمن کند».

راهکار کاراندیش: «یک تیم برای تمام نیازها»

بزرگ ترین چالش شرکت ها، ناهماهنگی بین حسابدار (که اسناد را ثبت می کند) و مشاور مالیاتی (که باید دفاع کند) است. ما در مجموعه کاراندیش، این فاصله را از بین برده ایم.

ما با ارائه همزمان خدمات حسابداری و مالیاتی، این اطمینان را می دهیم که اسناد شما از همان لحظه صدور، با نگاه «دفاع مالیاتی» ثبت می شوند. نتیجه این یکپارچگی، آرامش خاطر شما از نظم حسابداری و امنیت قانونی در برابر اداره مالیات است.

دفاع تخصصی از پرونده های «تراکنش های بانکی» و کارتخوان ها

در نظام مالیاتی فعلی، واریزی ها به حساب های تجاری و حتی شخصی شما رصد می شوند و اگر خلافش ثابت نشود، ممکن است «درآمد» حساب شوند. یکی از بزرگ ترین چالش های مودیان در سال های اخیر، صدور برگ های تشخیص سنگین صرفاً بر اساس گردش دستگاه کارتخوان یا تراکنش های بانکی است.

اما آیا هر واریزی، درآمد است؟ قطعاً خیر. جابه جایی بین حساب ها، دریافت وام، واریزی های اشتباه یا وجوه امانی نباید مشمول مالیات شوند. تیم ثبت کاراندیش با تسلط بر بخشنامه های رسیدگی به تراکنش های بانکی، با مدارک نشان می دهد این وجوه درآمد نیستند و برای حذف مالیات بی پایه دفاع می کند.

• تفکیک حساب های تجاری و شخصی در پرونده مالیاتی.
• تهیه لایحه دفاعیه برای اثبات «ماهیت غیردرآمدی» تراکنش ها.
• دفاع در برابر مالیات های بریده شده برای کارتخوان های اجاره ای یا مشارکتی.

طرح حمایتی ویژه شرکت های تازه تاسیس و نوپا

ما در کاراندیش معتقدیم که دغدغه یک کارآفرین در شروع کار، باید «رشد کسب وکار» باشد، نه ترس از اداره مالیات. متاسفانه بسیاری از شرکت های نوپا به دلیل ناآشنایی با قوانین (مانند مهلت ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی یا پرداخت حق تمبر سرمایه)، در همان سال اول مشمول جریمه های ناخواسته می شوند.

برای حمایت از کسب وکارهای جدید، یک پیشنهاد ویژه داریم:

بسته شتاب دهنده مالیاتی:

اگر شرکت خود را به تازگی ثبت کرده اید، با عقد قرارداد یک ساله خدمات حسابداری با ثبت کاراندیش، خدمات زیر را به عنوان هدیه و بدون هزینه دریافت خواهید کرد:

• تشکیل پرونده مالیاتی کامل (حوزه مالیاتی و ارزش افزوده).
• اخذ کد اقتصادی و فعال سازی پرونده.
• مشاوره معافیت های دانش بنیان (در صورت انطباق با موضوع فعالیت).

این یعنی شما بدون پرداخت هزینه اولیه برای راه اندازی امور مالیاتی، خشت اول کسب وکارتان را قانونی و مستحکم بنا می کنید.